Resumo das alterações

Gerais

PCP

• ERP-39159
  Central de Planejamento e Controle de Produção
  Central de planejamento e controle de produção não altera a quantidade dos subprodutos.
  
  Revisada rotina responsável por atualizar os valores das quantidades dos subprodutos para que fique de acordo com o valor que foi digitado no produto acabado.
  
  IMPORTANTE:
  É necessário reforçar que ao realizar alterações manuais nas quantidades confirmadas o sistema aplica o calculo para as Ordens de Produção filhas, entretanto, caso realize alterações nas quantidades confirmadas de uma Ordem de Produção filha e posteriormente altere a quantidade confirmada da Ordem de Produção pai o sistema não irá re-aplicar tal alteração para a Ordem de Produção filha, visto que mantem as alterações manuais.

Faturamento

• ERP-39647
  Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
  NFSe de Campinas: Atualização da numeração das NF´s transmitidas
  
  Ao transmitir uma NF para a Prefeitura de Campinas, caso existisse algum erro nos schemas, o sistema não voltava o status da NF, gerando assim um erro na próxima transmissão. Como correção foi revisto o processo de transmissão retornando o status.
  
• ERP-39358
  Vendas/Outras Saídas
  Operação complementar exigindo separação de código de série.
  
  Realizada validação no sistema para os casos de Nota Fiscal que não controlem estoque não exigir a separação de código de série.
  
• ERP-39360
  Faturamento 
  Criação de parâmetro para utilização de endereço de entrega na NF.
  
  Em "Parâmetros do Faturamento", na guia "Parâmetros Gerais" na seção "Descrição Informada dos Itens da NF", foi criado um novo campo chamado "Utilizar endereço de entrega como principal na NFe". Este campo é responsável pela verificação da exibição do endereço no cabeçalho da NFe.
  
  Case este campo esteja marcado como SIM, então o sistema verificará o preenchimento do endereço completo de entrega na Nota Fiscal de Saída. Caso esteja como NÃO, o sistema verificará apenas a alteração da UF na nota.
  
  Esta verificação foi adicionada também na geração de arquivos SPED.
• ERP-39600
  Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML)
  NFSe de Campinas: Certificado
  
  A partir desta atualização somente serão apresentados os Certificados com validação via token.
  
• ERP-39698
  Cancelamento de Notas Fiscais 
  Cancelamento Nota Fiscal: Validação de reuso do pedido de vendas
  
  Ao cancelar a NF com reutilização do pedido, em alguns casos o pedido não se encontra mais disponível para o reuso, desta maneira foi inclusa uma validação para apresentar uma mensagem apropriada solicitando que desmarque a opção de reuso do pedido.

Contabilidade

• ERP-39670
  Processar
  Mensagem de Nota não Transmitida ao Processar a Contabilidade.
  
  O sistema não estava permitindo realizar o processamento da contabilidade quando existia notas fiscais com status Denegada, exibindo incorretamente a informação como notas não transmitidas a SEFAZ. Esta verificação foi revisada eliminado o problema.
  

Estoque

• ERP-39384
  Produtos
  Cadastro de Produtos: Permitir cadastro de múltiplos produtos similares
  
  O sistema permitia o cadastro de apenas um produto similar por produto. Liberado o cadastro de diversos produtos similares por produto.
  

Específicos

Faturamento

• ERP-39299
  Proposta Comercial de Serviços
  Rateio de proposta não coerente com a porcentagem de rateio.
  
  Anteriormente, o sistema aplicava a porcentagem do rateio da proposta item a item por cliente, gerando assim uma divergência no valor final do rateio, visto que ele considerava o valor já aplicado ao desconto de cada item para fazer o rateio entre os clientes.
  
  Realizamos uma melhoria para o sistema realizar este cálculo com base no valor total dos itens e aplicar o percentual de rateio em cima deste valor, fazendo com que o valor de rateio fique de acordo com a porcentagem do rateio da proposta.
• ERP-39078
  Exportação Neogrid V5
  Adequação de campos dos arquivos Neogrid: RELEST e VENDAS.
  
  Na geração do arquivo RELEST, na linha do cabeçalho do arquivo, foi alterada a informação do campo "CNPJ do Destinatário do Relatório" - de "03816532000190" para "00382468003375".
  
  Ao gerar o arquivo VENDAS, o campo "Código Vendedor" agora é preenchido com a informação do CNPJ/CPF do representante do pedido de venda. Para os pedidos de origem "4vets" que não possuem o campo representante preenchido, a informação permanece em branco.
  
• ERP-39302
  Proposta Comercial de Serviços
  Proposta Comercial: Nova validação no campo Observações da Proposta
  
  O campo destinado às observações da proposta teve a alteração para permitido <ENTER> para pular de linha no campo.