Data: 06/06/2022
Resumo das alterações
Gerais
Financeiro
- ERP-91657
Baixar em: Financeiro -> Contas a Pagar
Módulo Financeiro: Baixa manual e Baixa por compensação / Histórico Contas a Pagar
1- Correção na validação onde não será possível baixar títulos do contas a receber originados de um adiantamento a fornecedor vinculado a um processo de importação.
Estes títulos já são baixados automaticamente ao efetuar o fechamento do conta corrente do despachante no processo de importação
2- Correção no campo do processo de importação ao alterar o título do contas a pagar, o qual tinha valor padrão "zero" e passou a ter valor padrão "em branco".
Esta correção liberou a alteração no histórico do contas a pagar de títulos que não possuem processo de importação vinculados.
Estoque
- ERP-91784
Documento de Entrada em: Estoque
Item do Documento de Entrada: Informações relativas à Moeda.
Caso o parâmetro do estoque "Permite Criar Pedido de Compra Nacional em Outra Moeda" esteja ativado:
- Ao incluir a moeda do item, o sistema carregará automaticamente a respectiva taxa da moeda informada na tabela de moedas com base na data da emissão do documento. Porém pode-se atualizar com o valor da escolha do usuário.
- Uma vez informada a moeda, esta não será mais atualizada automaticamente pelo sistema, somente poderá ser feita através de alteração manual.
- Quando da inserção manual dos itens do documento, a moeda sugerida pelo sistema deverá sempre ser a moeda "1-REAL", cabendo ao usuário trocá-la, se for aplicável.
- Quando da alteração de um item, a regra é a mesma.
Caso o parâmetro do estoque "Permite Criar Pedido de Compra Nacional em Outra Moeda" esteja desativado:
- A moeda deverá sempre ser "1-REAL", tanto no inserção quanto na alteração dos itens do documento. Além disso, os campos referentes à moeda ficarão desabilitados.
Para mais informações sobre a possibilidade de criação de pedido de compra nacional em moeda estrangeira, vide manual.
Pedido de Compras Nacional em Moeda Estrangeira
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