Copiar página

Não está autenticado. Qualquer mudança que fizer será assinalada como anónimo. You may want to Log In if you already have an account. Também pode Inscrever-se para obter uma nova conta.

<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-29699 Vendas/Outras Saídas Saída por devolução ou retorno de estoque em poder de terceiros de empresa enquadrada no Simples Nacional - Criação de opção para informação de IPI e ICMS-ST no campo Despesas Acessórias da NF-e. Alteração no processo de emissão do documento de saída de estoque em poder de terceiros, no caso de empresa enquadrada no Simples Nacional. Caso os parâmetros do módulo Fiscal: &quot;VALOR IPI SAÍDA DEVOLUÇÃO/RET-SIMPLES NACIONAL&quot; e &quot;VALOR ICMS-ST SAÍDA DEVOLUÇÃO/RET-SIMPLES NACIONAL&quot;, estejam marcados como &quot;1-INFORMAR NO CAMPO PRÓPRIO&quot;, os valores respectivos (IPI/ICMS-ST) continuarão a ser informados nos campos próprios, e consequentemente levados ao livro registro de saídas. Caso os parâmetros estejam marcados como &quot;2-SOMAR ÀS DESPESAS ACESSÓRIAS&quot;, os valores respectivos (IPI/ICMS-ST) serão somados ao campo despesas adicionais do documento, e consequentemente, não serão mais informados nos campos próprios. Neste caso, estes valores serão informados no livro registro de entradas na coluna de observações. Por padrão, os novos campos serão criados com a opção &quot;1-INFORMAR NO CAMPO PRÓPRIO&quot;, mantendo a situação atual. Observação: No pedido de vendas os valores de IPI e ICMS ST serão apresentados nos campos próprios indiferente da opção selecionada no parâmetro. Ao emitir a nota fiscal o sistema realizará o tratamento gerando a nota fiscal de acordo com o parâmetro selecionado. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-29588 Vendas/Outras Saídas Erro ao inserir item de serviço. Corrigida falha na rotina que impedia adicionar um novo item de serviço nos pedidos de serviço provenientes da geração de cópia de pedido.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30832 Vendas/Outras Saídas Pedido de Vendas não Permitem Executar a Ações Corrigida condição que, ao utilizar a tela de Pedidos de Vendas e abrir outras janelas (tais como a tela de &quot;Liberação Pedidos de Vendas&quot;) as ações dos botões inserir, alterar, cancelar e excluir se tornavam desabilitadas. Este problema ocorria visto que a tela do Pedido de Vendas esta disponível em dois módulos e o usuário possuía permissão para esta tela em apenas um dos módulos, desta maneira hora o sistema pegar a permissão de um módulo e hora em outro. A partir de agora caso o usuário tenha permissão de acesso ao menu em um dos módulos, as ações desta tela nos demais módulos estarão liberadas (indiferente do módulo ativo).</li></ul><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30509 Melhorias - Tamanho do botão &quot;nome do usuário&quot; na tela principal é redimensionado conforme o tamanho do nome do usuário. - Revisão nos menus do módulo PCP - Nos cadastros no modo folha de dados ao exibir os dados em grade (F9) é possível pesquisar em qualquer parte do texto e também é possível ordenar conforme clique no título da coluna. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30559 Melhorias - Melhoria na tela de filtro. Agora é possível pressionar ESC para fechar a tela. - Melhoria no desempenho ao da tela de ativação da empresa.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-31013 Launcher Botão Logoff e encerramento do Launcher. Criado novo botão para efetuar o &quot;logoff&quot; na janela de aplicações no Launcher. Alterado o botão &quot;fechar&quot; para encerrar o sistema. Ao fechar o Launcher através da opção Fechar (X), o sistema será encerrado em vez de voltar para a tela de login. Esta melhoria foi necessária para que ao encerrar a aplicação em servidores de acesso remoto a seção do usuário também seja encerrada. </li></ul><h3>Controle de Acessos - CAS</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30606 Controle de acessos Encerramento de conexão. Quando o servidor solicitava o encerramento do sistema era apresentada a mensagem de desconexão ao usuário, no entanto, caso o sistema operacional bloqueasse a mensagem ou o usuário não confirmasse, o mesmo não era encerrado. Como solução melhoramos esta funcionalidade. A partir de agora o sistema encerrará sem requerer a permissão do sistema operacional ou confirmação do usuário.</li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30746 Geração de Remessa de Recebimento Layout de geração de remessa desatualizado. Realizada correção na rotina da geração de remessa de cobrança do banco Safra(422). As informações referentes as instruções de cobrança (campos no arquivo linha número 157-158 e 159-160) foram atualizadas de acordo com o layout disponível em http://www.safraempresas.com.br/manuais/cobranca2016.pdf. Também foi incluída a possibilidade do usuário utilizar os valores de instruções no seguinte caminho Financeiro &gt; Cadastro &gt; Bancos e Contas &gt; Cobrança Eletrônica &gt; Instruções de Cobrança, para que este possa ser informado no contas a receber nos campos &quot;Instruções&quot;. Caso forem informados, os mesmos serão considerados nos arquivos.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30795 Geração de Remessa de Recebimento Padrão de Nomenclatura de Arquivos do Sicredi. Ao gerar arquivo de cobrança para o Banco Cooperativo Sicredi, o nome não seguia o padrão fornecido pelo banco, na janela &quot;Processos &gt; Contas a Receber &gt; Geração de Remessa de Recebimento&quot;, campo &quot;Salvar Como&quot;. Ao preencher o campo &quot;Núm. Borderô&quot; (F3) com um número válido e mudar o foco para outro campo (tecla Tab), o campo &quot;Salvar Como&quot; será preenchido automaticamente pelo sistema com o nome seguindo o padrão do banco. Observações: Nome do Arquivo - Deve seguir as especificações do manual do banco. O sistema sempre apresentará o nome do arquivo como sendo a primeira remessa gerada no dia, ou seja, com a extensão &quot;.CRM&quot;. Ao gerar uma segunda remessa no mesmo dia, o usuário deve alterar a extensão para &quot;.RM2&quot;, &quot;.RM3&quot; para a terceira até &quot;.RM0&quot; para a décima e última remessa permitida no mesmo dia. Vide manual CNAB 400 da Sicredi para maiores informações. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30783 Baixar Pis/Cofins/Csll: valores zerados ao atualizar valor na compensação. - Ao efetuar o cálculo dos valores de acúmulo de títulos, na janela &quot;Baixa por Compensação&quot;, os valores de Pis/Cofins/Csll eram zerados. Isto ocorria por motivo de uma verificação de valores no acúmulo feita pelo sistema, caso o valor dos documentos fosse maior do que 5.000,00. Portanto, esta verificação foi removida, mantendo assim os valores de PIS, COFINS e CSLL para realizar o calculo corretamente do documento.</li></ul><h3>Framework V4</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30823 Gerador de Aplicações Erro Active X na importação do XML 1. Ao realizar a importação do XML das NF de entrada o sistema apresenta uma mensagem de erro, como correção foi alterado internamente o sistema para importar as informações corretamente do XML. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30729 Gerador de Aplicações Mensagem de Falha na autenticação do Launcher Quando ocorre algum erro na autenticação do sistema, é retornado uma mensagem não usual. Como alteração foi criado uma mensagem de erro padrão e a descrição do erro em detalhes na autenticação do Launcher.</li></ul><h3>Configuração / Instalação</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30901 Configuração / Instalação Corrigir chamada dos metodos NF-e, NFS-e e CT-e, pelo ERP. Ao solicitar pela chamada do ERP a abertura dos transmissores NF-e, NFS-e e CT-e, os transmissores não são abertos, corrigida abertura dos transmissores pelo ERP TI9. </li></ul><h3>Ativo Fixo.</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30298 Cancelamento de Transferência de Ativo Imobilizado Cancelamento de Transferência de Ativo Imobilizado. A janela &quot;Cancelamento de Transferências&quot; permitia a exclusão de qualquer registro, inclusive aqueles criados a partir da emissão de uma nota fiscal de transferência. A perda deste registro implicava em incoerência entre os dados, uma vez que a nota fiscal realizada ainda existia, mas o registro de transferência não. Visto o exposto, a partir de agora a janela &quot;Cancelamento de Transferências&quot; verifica este relacionamento quando da tentativa de remoção do registro. Se existir o relacionamento, o sistema interrompe o processo e emite o alerta: &quot;Esta transferência foi realizada através de uma nota fiscal. Somente é possível cancelar esta transferência através do cancelamento do documento&quot;. </li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30781 Controle de Qualidade Campo &quot;Sequência&quot; do cadastro de Determinações Removida a obrigatoriedade de preenchimento do campo &quot;sequência&quot; do cadastro de determinações.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30997 Documento de Entrada Para os documento de entrada de formulário próprio ao efetivar o documento, caso a classificação contábil lançada pelos itens esteja divergente o sistema não permitirá a efetivação exibindo novo alerta ao usuário solicitando que verifique a classificação nos itens a fim de evitar problemas na contabilização da nota fiscal. Esta validação é necessária visto que uma vez emitida a nota fiscal não é possível corrigir. </li></ul>