Copiar página

Não está autenticado. Qualquer mudança que fizer será assinalada como anónimo. You may want to Log In if you already have an account. Também pode Inscrever-se para obter uma nova conta.

<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-31678 Exportação NF modelo 21 Erro 108 - Tipo de utilização inválido. Implementada tabela interna para correlação do código de tipo de utilização do SPED a ser utilizado na geração do arquivo. A tabela interna realizará a troca dos valores da Tabela do SPED para atender as especificações do código no E-valida: - Telefonia De -&gt; Tabela do Sped: 0 Para -&gt; E-Valida : 1 - Comunicação de Dados De -&gt; Tabela do Sped: 1 Para -&gt; E-Valida: 2 - TV por Assinatura De -&gt; Tabela do Sped: 2 Para -&gt; E-Valida: 3 - Provimento de Acesso à Internet De -&gt; Tabela do Sped: 3 Para -&gt; E-Valida: 4 - Multimídia De -&gt; Tabela do Sped: 4 Para -&gt; E-Valida: 5 - Outros De -&gt; Tabela do Sped: 9 Para -&gt; E-Valida: 6</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-31746 Vendas/Outras Saídas Seleção de registro na grade de itens do pedido de venda. Quando pressionada qualquer região da grade de itens do pedido, o sistema marcava (ou desmarcava) a seleção de um item. Contudo esta abordagem está errada pois marcar ou desmarcar a seleção deve acontecer apenas quando pressionada a coluna para esta finalidade, demarcada com &quot;X&quot;. Portanto, uma correção foi efetuada para que a marcação ocorra apenas quando pressionada a caixa de seleção desta coluna.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-32102 Vendas/Outras Saídas Erro divisão por zero no cálculo das duplicatas Uma correção foi efetuada na rotina de calculo dos impostos da duplicata do pedido que poderia emitir o erro de divisão por zero.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-29717 Vendas/Outras Saídas Código de Enquadramento do IPI para Operações de Venda Com o objetivo de permitir o preenchimento automático do Código de Enquadramento do IPI no Pedido de Vendas, foi inserido na janela &quot;Faturamento &gt; Cadastros &gt; Tabelas de Configurações &gt; Operações&quot; o novo campo &quot;Código do Enquadramento Legal&quot;. Este campo só está disponível para as operações que iniciam com o número &quot;7&quot; (70, 71, 72, etc.). Ao avançar o status do pedido de vendas, se o CST do IPI for igual a &quot;02&quot;, &quot;52&quot;, &quot;04&quot;, &quot;54&quot;, &quot;05&quot; ou &quot;55&quot;, e o código do enquadramento não estiver preenchido no item, o sistema o preencherá automaticamente utilizando o &quot;Código do Enquadramento Legal&quot; informado no Cadastro da Operação. ** ATENÇÃO Uma vez salva as informações do Código de Enquadramento do IPI, se o usuário alterar a Operação do Pedido, o enquadramento não será atualizado, o que poderá resultar em rejeições quando da transmissão da NFe. Vide manual da funcionalidade para maiores informações: <a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=31555599" data-linked-resource-id="31555599" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="C&amp;oacute;digo de Enquadramento do IPI para Opera&amp;ccedil;&amp;otilde;es de Venda" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">C&oacute;digo de Enquadramento do IPI para Opera&ccedil;&otilde;es de Venda</a>.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-29810 Vendas/Outras Saídas Reajuste automático de desconto em itens de serviço do pedido de vendas. Ao alterar o &quot;Total Líquido&quot; do item (para mais ou para menos) o sistema sempre reajustava o &quot;Valor Unit.&quot;. Agora é possível configurar o sistema para reajustar automaticamente os campos &quot;% Desc.&quot; e &quot;Val Desconto&quot; quando o &quot;Total Líquido&quot; do item é diminuído em relação ao valor que já estava lançado neste mesmo item do pedido. Para configurar esta opção, acesse a janela &quot;Faturamento &gt; Auxiliar - Parâmetros do Faturamento&quot;, opção &quot;Preços&quot;, altere o campo &quot;Variar desconto conforme total do item&quot; para &quot;SIM&quot; e clique em &quot;Salvar&quot;. ** Observações: Esta regra só se aplica se todas as seguintes condições forem atendidas: - O item já estava cadastrado no pedido e está sendo alterado. - É uma alteração direta do campo &quot;Total Líquido&quot; do item na janela &quot;Serviços do Pedido de Vendas&quot;. - O valor informado é menor que o valor que já estava cadastrado no item. Exemplo: Valores Cadastrados Quantidade: 2 Valor Unitário: 55 Valor Desconto: 0 Valor Total: 110 Alterando o &quot;Total Líquido&quot; para 100,00: Quantidade: 2 Valor Unitário: 55,00 Valor Desconto: 10,00 Valor Total: 100,00 Alterando o &quot;Total Líquido&quot; para 120,00: Quantidade: 2 Valor Unitário: 60,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Total: 120,00 </li></ul><h3>Ativo Fixo</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-31631 Cancelamento de Transferência de Ativo Imobilizado Erro: 6 Overflow. Identificado limite máximo em um campo interno do sistema (estouro de memória). O mesmo foi modificado para que o processo de cancelamento de transferência de ativo imobilizado seja realizado sem erros.</li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-31679 Inventário Campo &quot;Local&quot; não exibe informações dependendo da seleção do campo &quot;Merenda&quot;. O campo &quot;Local&quot; na janela &quot;Inventário&quot; não exibia informações dependendo da seleção do campo &quot;Merenda&quot;. Esta falha ocorria quando da tentativa do sistema de recuperar o código da merenda através de sua descrição. A funcionalidade utiliza caractere marcador, como hífen, então ao selecionar uma merenda cuja descrição possuísse mais de um caractere marcador, o código não era recuperado com sucesso. Análise e correção efetuada na funcionalidade, eliminando o problema em questão.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-32086 Documento de Entrada  Mensagem de erro na entrada de transferência de ativo. A rotina foi revisada e corrigida para que seja possível inserir um ativo quando a operação do mesmo não for relacionada com ativos em comodato.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-32124 Documento de Entrada   Conferência da Classificação Contábil para Notas Fiscais de Importação Ao realizar a conferência dos valores da classificação contábil x total da nota fiscal no processo de efetivação o sistema não esta considerando o Valor do ICMS para conferência da fórmula, cancelando a efetivação da nota fiscal. Isto somente ocorria para as nota fiscais de importação lançadas diretamente no Documento de Entrada. Esta rotina foi revisada e partir de agora o sistema irá considerar o valor do ICMS para tal conferência para todos os tipos de nota fiscal de importação.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-31430 Produtos  Cadastro de CFOP: Novos campos e layout de contabilização. 1. Realizada inclusão de novos campos no cadastro de CFOP, para crédito débito: - Conta contábil Pis - Conta contábil Cofins - Conta contábil icms st - Conta contábil difal - Conta contábil fcp 2. O layout de contabilização foi alterado para comportar estes novos campos. 0572 - ICMS ST (D) CFOP 0573 - PIS (D) CFOP 0574 - COFINS (D) CFOP 0575 - DIFAL (D) CFOP 0576 - FCP (D) CFOP 0577 - ICMS ST (C) CFOP 0578 - PIS (C) CFOP 0579 - COFINS (C) CFOP 0580 - DIFAL (C) CFOP 0581 - FCP (C) CFOP Produtos/itens documento entrada/saída 0582 - ICMS ST (D) CFOP Item 0583 - PIS (D) CFOP Item 0584 - COFINS (D) CFOP Item 0585 - DIFAL (D) CFOP Item 0586 - FCP (D) CFOP Item 0587 - ICMS ST (C) CFOP Item 0588 - PIS (C) CFOP Item 0589 - COFINS (C) CFOP Item 0590 - DIFAL (C) CFOP Item 0591 - FCP (C) CFOP Item 0592 - Valor do PIS Faturamento (Item) 0593 - Valor do COFINS Faturamento (Item) </li></ul><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-31873 Outros Erro 3265 ao exportar consulta Efetuada correção para a rotina de exportação de consultas para o formato Excel, eliminando assim o erro 3265.</li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30247 Emissão de Boletos Opção de Envio por E-mail na Emissão do Boleto Bancário. Em &quot;Financeiro &gt; Movimentos &gt; Contas a Receber &gt; Boletos - Emissão de Boletos&quot;, ao clicar em &quot;Efetivar Processo&quot; e abrir a janela de visualização/impressão do boleto, aparecerá um botão na barra de ferramentas, na parte superior, após os botões de impressão e exportação. Ao clicar neste botão, abrirá um novo e-mail do Outlook com o boleto em PDF como anexo.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-30772 Conciliação de Compensações Revisão textual de todos os relatórios padrões com pequenos ajustes. - Padronizado o termo &quot;Lj&quot; (Loja) para &quot;Filial&quot;. - Removidos nomes fixos &quot;DataCompany&quot; e &quot;Dcompany&quot;. - Atualizado o texto &quot;Ti9 Sistemas de Informática&quot; para &quot;Ti9 Sistemas de Informação Ltda&quot;.</li></ul><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-31590 Registro de Serviços Resumo de ISSQN na fonte e status de nota fiscal cancelada no livro de saída 'Registro de Serviço'. Alterada descrição &quot;Resumo do ISSQN retido no Mês&quot; para &quot;Resumo do ISS do Mês&quot;, nesta seção também foi acrescentado o campo &quot;ISSQN Retido na fonte&quot;, contendo sua somatória por item. Corrigida descrição do campo &quot;Observação&quot; para as notas fiscais de serviço canceladas. Agora o sistema apresentará a mensagem fixa &quot;Nota Fiscal Cancelada&quot; para as mesmas. </li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-24413 Comissão Revisão do processo de devoluções no cálculo da comissão. 1. Ao realizar o processamento das devoluções o sistema não conseguia diferenciar mais de uma devolução para a mesma NF + produto em meses diferentes, gerando o valor da devolução apenas no primeiro mês. Esta situação foi tratada e a partir de agora caso esta situação ocorra as devoluções serão geradas para todas as notas fiscais. 2. Implementado novo tratamento para as devoluções que ocorriam em meses posteriores ao recebimento das duplicatas. Como os lançamentos da comissão são com base no recebimento da duplicata e estas já foram pagas não havia maneira do sistema lançar tais devoluções. Esta situação também foi tratada e a partir de agora o sistema verifica todos os recebimentos retroativos a esta devolução de forma a descontar tais valores no mês da devolução.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-31154 EDI Importação Arquivo Applied Solutions  Correção no código de barras 128 do relatório de etiqueta específico . Realizada correção no código de barras 128 do relatório de etiqueta da GM. OBS: Necessária instalação da fonte do código de barras 128 nas máquinas que realizarão a emissão deste relatório (Anexo code_128.zip). </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-31619 EDI Importação Arquivo Applied Solutions Integração Applied Solutions Inclusa importação do campo &quot;SEGDI- 351 – 385&quot;, referente ao local de armazenagem para a tabela interna do sistema.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-31905 Vendas/Outras Saídas Inclusão da Classe Comercial na Integração 4VETS. Ao acessar a janela &quot;Faturamento &gt; Processos &gt; Integrações - Exportação 4VETs&quot;, preencher os campos e efetuar a exportação do arquivo &quot;customers.csv&quot;, constará o novo campo referente a Classe Comercial do cadastro de Companhias e Pessoas. Esta informação estará posicionada ao final do arquivo em uma coluna chamada &quot;classe comercial&quot;. ** Observação: - Esta alteração contempla apenas o arquivo de exportação.</li></ul><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-31718 Ordem de Produção Novos campos nos relatórios Ordem de Produção e Requisição de Materiais. Ao acessar a janela &quot;Produção &gt; Movimentos - Ordem de Produção&quot;, consultar uma ordem cadastrada e clicar no botão &quot;Imprimir &gt; Ordem de Produção&quot;, será possível visualizar as informações de Localização e Quantidade nesta sequência: Ordem de produção, Localização, Código do Produto, Quantidade (da OP, a ser produzida), Descrição. Exemplo: &quot;OP: 000883 / A1 / 03.03.01.004 / 5,00 / Vedação ...&quot;. Clicando no botão &quot;Requisições&gt;Imprimir Requisição&quot; será exibida a coluna &quot;Localiz.&quot; com a informação cadastrada para o produto na janela &quot;Estoque &gt; Cadastros &gt; Produtos &gt; Complementos &gt; Complementos 2&quot;, campo &quot;Localização&quot;.</li></ul>