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<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42782 Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) Novos campos para utilização do NFe 4.0 a. Para as janelas &quot;Documento de Entrada&quot; e &quot;Pedido de Vendas&quot; : • &quot;Tipo do Frete&quot;: incrementadas as opções &quot;3.Emitente Transp Próprio&quot; e &quot;4.Destinatário Transp Próprio&quot;. • Habilitado um menu lateral chamado &quot;Meio de Pagamento&quot; para o cadastro dos pagamentos com sua opções e valores. (vide tabela abaixo). • No campo indicador de presença foi inserida a opção &quot;5 - Operação presencial, fora do estabelecimento&quot;. b. Em &quot;Cadastros do Produtos &gt; Complementos&quot;, foi implementado novo cadastro &quot;Produção em Escala Relevante&quot; onde serão permitidos inserir diversos cadastros de fornecedores por UF. c. Em &quot;Central de Parametrização Tributária &gt; aba ICMS Próprio&quot; campo &quot;Motivo de Desoneração&quot; incrementadas a opção &quot;Valor do ICMS desonerado&quot;; d. Para as operações tipo &quot;80&quot; dentro dos layouts contábeis, inseridos os seguintes totalizadores (grupo de valores): • 1. Valor Total do FCP. • 2. Valor Total do FCP retido por Substituição Tributária. • 3. Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária. • 4. Valor Total do IPI devolvido; e. Em &quot;Estoque &gt; Cadastros &gt; Tabelas de Configurações &gt; Cadastro de Operações&quot; para os tipos &quot;70&quot; e &quot;76&quot;, dentro da aba &quot;Operações no Faturamento&quot;, foi adicionado um campo para se preencher o meio de pagamento padrão. Tabela correspondente de cadastro &quot;Meio de Pagamento&quot; conforme NT 2016/002: • 01 = Dinheiro • 02 = Cheque • 03 = Cartão de Crédito • 04 = Cartão de Débito • 05 = Crédito Loja • 10 = Vale Alimentação • 11 = Vale Refeição • 12 = Vale Presente • 13 = Vale Combustível • 15 = Boleto Bancário Para mais informações vide manual: <a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=43581720" data-linked-resource-id="43581720" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Campos para utiliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o do NFe 4.0" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Campos para utiliza&ccedil;&atilde;o do NFe 4.0</a></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42829 Vendas/Outras Saídas Preço de venda líquido na tabela. Ao calcular o pedido de vendas, será feito o cálculo utilizando preço unitário líquido, chegando no preço unitário com impostos*, alimentando o campo já existente “Preço Unitário”. O campo “Preço Unitário Liquido”, não será alterado com o cálculo dos impostos, mantendo-se o &quot;valor NET&quot;. Esta validação foi estendida para os botões de aprovação do pedido de vendas. </li></ul><h3>Compras</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42021 Pedidos de Compras Internacionais  Opção de rateio. Em Pedido de Compras Internacional foi incluso no campo Rateio de frete a opção tipo &quot;3. Sem rateio de frete&quot;. Esta opção não irá fazer rateio do frete ao efetivar o pedido os através do botão Rateios, e possibilitará a inclusão do valor de frete diretamente nos itens. As opções de rateio de frete por peso e valor se mantém sem alterações.</li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42161 Análise do Estoque Seleção de produtos para pesquisa: exibição de produtos independentemente da situação &quot;Ativo/Inativo&quot;. Quando da seleção de produtos para pesquisa, o sistema exibia apenas produtos com situação &quot;Ativo&quot;. Contudo, a análise realizada nesta janela é para todos os produtos, independentemente da situação. Portanto, tal critério foi removido. </li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li>ERP-43009 Geração de Remessa de Recebimento Ajuste Referente ao Layout Arquivo de Remessa Banco Deutsche Bank Registro Detalhe P -&gt; Campo &quot;Seu Número&quot; passou a receber o número da NF Registro Detalhe P -&gt; Campo &quot;Uso Empresa&quot; passou a receber sequencial interno </li><li>ERP-42919 Inclusão Contas a Pagar  Número do processo de Importação. Em Lançamentos de Contas a pagar, quando se tratar de Previsão, não será obrigatório o preenchimento do número do processo de Importação.  Lançamentos de importação são aqueles cujo tipo de operação for igual a '06' e Tipo Adiantamento = &quot;2 Adiantamento para Importação&quot;.</li></ul><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42503 Plano de Senhas Padronização do encerramento do Launcher após uso do Ti9. A fim de evitar problemas de usuários esquecendo de fechar o Launcher, consumindo licenças, a opção &quot;Encerrar o lançador de aplicação ao fechar o ERP&quot; foi marcada e deixada como padrão, podendo ainda ser desmarcada caso for necessário.</li></ul><h3>Controle de Importação</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42745 Processos de Importação Melhoria no fluxo das Previsões. No módulo de Importação -&gt; Processo de Importação, foram inseridas melhorias no fluxo das Previsões do contas a pagar: - Liberação para inserção de Previsões e Adiantamentos. - Inserido Número do Documento - Lançamento e cancelamento no Contas a Pagar. - Número do lançamento do contas a pagar na previsão para controle.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42296 Processos de Importação Invoice. Disponível no Processo de Importação a funcionalidade de lançamento de Invoices. Acessar Módulo de Importação -&gt; Processo de importação -&gt; Invoice. Ao lançar a invoice será feito o lançamento automático das duplicatas, considerando as informações da invoice. Será possível incluir duplicatas manualmente. Incluso Processo de Efetivação/Desefetivação onde é feito o lançamento das duplicatas da Invoice diretamente no contas a pagar. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42338 Processos de Importação  Novo layout do relatório de conta corrente. No Processo de Importação, está disponível novo layout do relatório de conta corrente. Para emitir o relatório, acessar &quot;Módulo de Importação -&gt; Processo de Importação - Opção Rel Conta Corrente&quot;.</li></ul><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42852 Requisições de Material Melhoria na Requisições de Material. Uma rotina de atualizar a quantidade atendida na requisições de material foi melhorada para evitar conflitos com a base de dados referente à mesma, que poderia gerar uma falha de &quot;operação de várias etapas&quot;.</li></ul>