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<ul class="breadcrumbs" style="margin-left: 64.0px;"><li><a href="http://jira.ti9.com.br:8081/browse/ERP-45912">ERP-45912</a></li></ul><h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-41722 Vendas/Outras Saídas Ajuste no cálculo da base do ICMS ST, referente a emissão do Pedido de Vendas/Nota Fiscal de Saída. Situacão: Quando houver redução de base do ST e MVA = 0, o deverá considerar esta base para cálculo.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45073 Faturamento Sistema fecha ao clicar no botão de Histórico de Clientes na Ficha de Locação. Quando se tenta exibir o histórico de um cliente na tela de Ficha de Locação, se esta ficha contém um contrato sem itens, poderia ocorrer do sistema fechar abruptamente. Esta situação foi tratada, não fechando mais o sistema e exibindo normalmente o histórico.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45341 Nota Fiscal Eletrônica v4.0  NF-e 4.00: Cópia do arquivo Danfe Ao salvar o arquivo Danfe no diretório de destino, o sistema está apresentando uma falha, fazendo com que fosse salvo apenas o arquivo XML. Como correção foi alterada a verificação ao gravar o arquivo Danfe no diretório cópia.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45628 Vendas/Outras Saídas NF-e 4.00: Agrupamento de Lote Ao realizar a transmissão com agrupamento de lote, e neste conter valor no fundo de combate a pobreza, o sistema não realizar o agrupamento corretamente. Como alteração foi corrigida a realização do agrupamento, realizando a somatório dos valores de base de calculo e valor destes itens, e separando apenas a alíquota quando for diferente entre o item.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45694 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 Nfe 4.00: Fundo de Combate a Pobreza para NF de Entrada Efetuado ajustes quanto aos valores de Fundo de Combate a Pobreza (FCP) relativo ao ST na referente as NFs de entrada. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-40903 Produtos Número do Pedido do Cliente: cadastro prévio. Quando se tem a necessidade de programação anual para o cliente, vários pedidos de venda podem relacionar o mesmo pedido de compra do cliente. Visando diminuir a digitação a cada pedido de venda, foi realizado: 1. Ajustes na janela &quot;Código do Cliente&quot; (Cadastro de Produtos): -- 1.1 - Alterada a descrição da janela para &quot;Código e Pedido do Cliente&quot;; -- 1.2 - Adicionado um campo denominado &quot;Número&quot;, alfanumérico, limite de 15 caracteres, abaixo de um novo separador &quot;Pedido do Cliente&quot;. 2. Ao lançar o produto no pedido de vendas, para aquele cliente relativo, será recuperado, junto às demais informações, este número do pedido do cliente, caso exista. * Não é possível predeterminar o &quot;Número do Item do Pedido&quot;, visto que trata-se de uma informação que deve ser determinada quando da confecção do pedido de vendas. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-42269 Vendas/Outras Saídas  Notas Fiscais de Origem: Aumento das casas decimais no campo &quot;Valor Unit.&quot;. No documento de entrada e pedidos de venda, ao filtrar os itens de origem através da opção ‘F3’, os valores unitários apresentados são arredondados com menos casas decimais que a origem, induzido o usuário a preencher os valores incorretamente. Como padronização foi realizado o preenchimento do campo &quot;Valor Unit.&quot; nas consultas de origem com 8 casas decimais, conforme já realizado no documento de entrada e pedido de vendas. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44237 Nota Fiscal Eletrônica v4.0  NFe 4.00: Log ao salvar os arquivos XML Implementado novos logs ao gravar os arquivos XML do NFe nos diretórios parametrizados, esse melhoria foi realizada para identificação de falhas no processo de salvar os arquivos.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44464 Cliente x Vendedor x Fornecedor  Cadastro &quot;Comissão Cliente x Vendedor x Fornecedor&quot;. Visto que a tela fechava a cada cadastro do usuário, e o mesmo tinha que reabrir toda vez. Foi inserido código para impedir que a tela &quot;Cliente x Vendedor x Fornecedor&quot; feche após o cadastro.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45316 Operadores Aumento de capacidade para o cadastro de operadores e bloqueio na exclusão. A capacidade para o cadastro de operadores foi aumentada, permitindo até 4 dígitos no código do operador. Também foi criada uma verificação para não permitir a exclusão caso o mesmo esteja em uso.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;">ERP-46382 Nota Fiscal Eletrônica v4.0 NFe 4.0: Validação NF de Ajuste  Ao transmitir uma NF com operação de ajuste, o sistema não permitia o envio apresentando um mensagem de falha, só liberando após o preenchimento da NF de referencia, porem para NF com operação de ajuste não é necessário o preenchimento do NF de referencia.  Como alteração foi removida essa validação liberando assim a transmissão de NF de ajuste sem NF de referencia.  IMPORTANTE: Liberada alteração mediante a nova validação da Sefaz, onde apresenta a Rejeição 905 sobre os campos do grupo de fatura. Incluindo o campo valor de desconto, este não era obrigatório para o envio no XML. </li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44363 Documento de Entrada Feito ajustes nos campos a serem importados do XML de Entrada. Adequação conforme NFE 4.0</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44316 Documento de Entrada Atualização no processo de importação do arquivo XML referente ao documento de entrada. Os campos abaixo foram corrigidos para a nova versão da NFE 4.0. na linha dos itens: - Lote do Fornecedor - Lote Próprio - Validade Lote - Data de Fabricação </li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-43782 Importação de Retorno de Recebimento Importação de arquivo retorno do Contas a Receber. Corrigida a rotina de importação do arquivo retorno quando o documento é uma fatura e possui juros, em alguns casos, poderia ocorrer um problema de arredondamento dos valores, impedindo a baixa do documento.</li></ul><h3>Contabilidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-44320 Operações  Legenda Ilegível no &quot;Cadastro de Operações&quot; A legenda &quot;L - liberado B - Bloqueado A - Aguardando Lib.&quot; não estava visível, pois estava na cor amarela. Foi alterada a cor para vermelho.</li></ul><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45755 REINF Correção quanto a abertura da janela de Notas Fiscais do REINF. Correção na mensagem de erro apresentada na abertura da janela, a qual não deixava o usuário efetuar o cadastro das notas fiscais.</li></ul><h3>Custos Industriais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-43136 Parâmetros de Custos  Tela Parâmetros de Custos -&gt; Aba Parâm. Gerais 1 A frase &quot;Baixa somente os itens atendido totalmente&quot; estava incorreta. Foi incluída a letra 'S' na frase &quot;Baixa somente os itens atendidos totalmente&quot;.</li></ul><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45742 CAS – Controle de Acessos Simultâneos Controle de Acessos Simultâneos - CAS: Desabilitar o processamento. Devido à queda do sistema de controle de acesso após uma determinada atualização do Windows, o CAS foi desabilitado temporariamente. Obs.: Assim que corrigido o erro gerado pela atualização do Windows o CAS será habilitado novamente.</li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45478 Etiquetas Zebra  Feito alteração no Módulo de Produção na emissão da &quot;ETIQUETA POR VOLUME&quot;. Alterado campo de digitação da validade para considerar 4 casas para o ano.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45804 Ordem de Produção Relatório de Ordem de Produção. Corrigido o critério de ordenação dos procedimentos de produção do relatório de &quot;ordem de produção&quot;. O critério passou a ser: 1. Ordem de produção (Descendente) 2. Ordem de exibição da atividade (informada no cadastro do produto) (Ascendente).</li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45912 AEM - Emissão de Manifesto de Despacho Placa do Veículo e Local de Faturamento: Manifesto de Despacho e geração do arquivo AEM. - A geração do arquivo AEM recuperava a informação de placa do veículo de transporte e do local de faturamento diretamente da tabela de notas fiscais, isto é, da nota fiscal relacionada com o &quot;Manifesto de Despacho&quot;. Contudo, em algumas situações as notas fiscais relacionadas não continham estas informações, o que resultava em um arquivo AEM sem tais informações. Portanto, o processo foi alterado, onde as regras que o sistema considera passam a ser: -- Destacar no arquivo AEM (NFC) a &quot;Placa do Veículo&quot; informada na digitação do Manifesto, quando o cliente estabelece manifesto digitado, caso contrário, recupera esta informação da nota. -- Destacar no arquivo AEM (NFC) o &quot;Local de Faturamento&quot; informado na digitação do Manifesto, quando o cliente estabelece manifesto digitado, caso contrário, recupera esta informação da nota. Desta forma, tanto o processo manual (quando se confecciona um manifesto de despacho) de geração do arquivo AEM, quanto o processo automático, são contemplados. Vale ressaltar que a correta configuração dos parâmetros do AEM, no cadastro do cliente, é de suma importância para todas as regras de geração do arquivo. - Também foi alterada a &quot;máscara&quot; do campo &quot;Placa do Veículo&quot;, na janela &quot;Emissão do Manifesto de Despacho&quot;, ficando coerente com o manual disponibilizado &quot;NOVOS CAMPOS OBRIGATORIOS_ASN FIAT - SAWLUZ.pdf&quot;, página 6. A formatação passa a ser de &quot;ABC-1234&quot; para &quot;ABC1234&quot;. Para mais detalhes, vide manual: <a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=40370272" data-linked-resource-id="40370272" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="EDI AEM SAWLUZ - Manifesto de Despacho e gera&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Aviso de Embarque." data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">EDI AEM SAWLUZ - Manifesto de Despacho e gera&ccedil;&atilde;o de Aviso de Embarque.</a> </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-46047 AEM - Emissão de Manifesto de Despacho AEM: não geração do registro NFI quando do uso das variáveis de EDI. Quando se adiciona uma variável de EDI que deve ser considerada no registro &quot;NFI&quot; do arquivo &quot;AEM&quot;, o registro todo deixa de ser destacado no arquivo. Este erro ocorria por uma falha na conversão dos tipos de variável: Inteiro, Duplo e Booleano. Correções efetuadas eliminando o problema relatado.</li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45069 AEM - Emissão de Manifesto de Despacho  Data/Hora de inclusão: manifestos de despacho (AEM &quot;manual&quot;).  Quando da consulta &quot;Notas Fiscais X Manifesto de Carga&quot;, algumas notas fiscais eram apresentadas sem a informação &quot;Data/Hora inclusão&quot;. Estas notas foram vinculadas ao manifesto de despacho.  Contudo todos os registros de notas fiscais relativas devem ser relacionados na tabela de &quot;notas processadas por aem/manifesto&quot;, considerando inclusive a data/hora da inclusão destas notas*.  Portanto uma correção foi realizada no processo do manifesto, eliminando o problema relatado.  *No manifesto, considera-se data/hora inclusão da nota no momento da efetivação deste ou regeneração do arquivo AEM no manifesto. </li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45627 Vendas/Outras Saídas  Pedido de Vendas: Melhoria da mensagem para o endereçamento automático. No pedido de vendas, em situações onde há &quot;Controle de Múltiplos por Embalagem&quot; o sistema pode alertar que não há saldo disponível para o endereçamento, quando do endereçamento automático. Para melhorar ainda mais o entendimento deste alerta emitido pelo sistema, aprimoramos a mensagem exibida, conforme segue: &quot;Estoque insuficiente para atender a quantidade solicitada. Verifique os saldos dos endereços e também a existência de saldos em endereços bloqueados! [!]Importante: verifique também se há controle de múltiplo de embalagem (param. Faturamento) e se este cliente permite quantidade fracionada no endereçamento (Companhias e Pessoas&gt;Geral Faturamento).&quot; Para mais esclarecimentos sobre a funcionalidade &quot;Controle de Múltiplos por Embalagem&quot;, acesse o manual: <a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=43581525" data-linked-resource-id="43581525" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Endere&amp;ccedil;amento e Lote - M&amp;uacute;ltiplo de Embalagem" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Endere&ccedil;amento e Lote - M&uacute;ltiplo de Embalagem</a></li></ul><h3>Contabilidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-45750 Relatórios Contabilidade Ajustado o Relatório Específico da Contabilidade CCB- Mensal para que os valores fiquem de acordo com o relatório Evolução Mensal do Resultado Analítico. Revista a relação quanto ao plano de contas e centros de custos.</li></ul><h3>Vendas</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"> ERP-40464 Comissão  Relatório para apuração das comissões de vendas por recebimento de títulos. Disponível no módulo de Vendas relatório para apuração das comissões de vendas baseado no recebimento de títulos do contas a receber. Para emissão do relatório é necessário: Acesse o Menu Faturamento -&gt; Parâmetros do Faturamento Guia Parâmetros Gerais - Campo: Tipo de Cálculo Comissão: Selecionar tipo 1- Sem Cálculo de Comissão Obs1.: Fechar e abrir novamente o sistema para que o parâmetro modifique o menu. Acesse Módulo de Vendas -&gt; Comissões -&gt; Relatórios - Comissão Na Tela de emissão do relatório Preencha/Selecione os campos: Tipo de Relatório: Analítico - Comissão: (2) Recebimento Vendedor: Informe o código do vendedor ou intervalo de/até Período de Pesquisa Hierarquia: Por Duplicata Comissões: Em aberto Clique no botão OK Obs2.:Considera-se as devoluções e títulos renegociados do período. Importante: Notas Fiscais canceladas não farão parte do cálculo das comissões. Maiores detalhes vide manual: <a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=45482053" data-linked-resource-id="45482053" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Relat&amp;oacute;rio de Comiss&amp;otilde;es por Recebimento de Duplicatas" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Relat&oacute;rio de Comiss&otilde;es por Recebimento de Duplicatas</a></li></ul>