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<h4>Data: 07/07/2023</h4><h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Estoque</h3><ul><li>ERP-93522 MVK-5786 Documento de Entrada em: Estoque Estoque - Documento de Entrada Alteração na alíquota do Simples Nacional de 02 para 04 decimais. </li><li>ERP-94707 MVK-9904 Documento de Entrada em: Estoque Estoque - Documento de Entrada Correção nos cálculos do Crédito de IPI Devolução de Mercadoria </li><li>ERP-93618 MVK-5868 Documento de Entrada em: Estoque Documento de Entrada - Controle de Série Inserido &lt;F3&gt; no campo de série para as notas de devolução e retorno (Operação tipo 51 e 52). O campo é bloqueado para digitação. Demais notas o campo é liberado para informar manualmente a série. Importante: Ao pressionar F3 o sistema irá exibir as séries relacionadas a Nota Fiscal de origem e apenas as que não foram retornadas, ou seja, quando houver retornos parciais o sistema irá exibir as Séries que ainda não tiveram retorno. Também é importante ressaltar que a verificação da série retornada/devolvida se dá no momento da efetivação do estoque. </li><li>ERP-95767 MVK-12901 Atualização da Validade do Lote em: Estoque Rotina Automática de Transferência de Produtos Vencidos. Para os produtos com controle de WMS a rotina de transferência automática passa a utilizar o saldo disponível do WMS para realização da transferência do saldo, ou seja, saldo físico - empenho, assim como é feito para os produtos sem controle de WMS. Também foi melhorada a mensagem de erro caso algum produto vencido esteja com saldo divergente no WMS, exibindo além dos dados do produto, o endereço do WMS e saldo a transferir. Importante: Quando o saldo do Estoque no WMS estiver menor que o saldo do Estoque Convencional é utilizado o saldo do WMS para realização da transferência. Este tratamento permanece inalterado.</li></ul><h3>Ordem de Serviço</h3><ul><li>ERP-95725  Ordem de Serviço em: Ordem de Serviço Ordem de serviço 1. Reserva de estoque Correção na alocação da quantidades dos itens no estoque na etapa de liberação de materiais. 2. Cópia da Ordem de Serviço Ao realizar a cópia da OS, a quantidade reservada será zerada no nova OS uma vez que seu status estará como Aberto.</li></ul><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li>ERP-95968 MVK-14675 SPED Fiscal em: Livros Fiscais Livros Fiscais - Registro 1601 Inclusão do valor da taxa adminstrativa no cálculo dos valores do REG 1601</li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li>ERP-96010 MVK-15235 Emissão de Boleto em: Faturamento Faturamento - Emissão de Boleto Correção na geração do código de barras dos boletos. </li><li>ERP-94193 MVK-8045 Vendas/Outras Saídas em: Faturamento Forma de Pagamento e Bandeira do Cartão no Pedido de Venda, Duplicatas e Documento de Saída O campo Forma de Pagamento é necessário para adequação da informação na Nota Fiscal Eletrônica. Veja o manual da funcionalidade para mais informações. <a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=84672524" data-linked-resource-id="84672524" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Forma de Pagamento e Bandeira do Cart&amp;atilde;o no Processo de Faturamento" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Forma de Pagamento e Bandeira do Cart&atilde;o no Processo de Faturamento</a> </li></ul>