Copiar página

Não está autenticado. Qualquer mudança que fizer será assinalada como anónimo. You may want to Log In if you already have an account. Também pode Inscrever-se para obter uma nova conta.

Data da Versão: 01/03/2024<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li>ERP-96420 MVK-17509 GIA SP / DAPI MG em: Livros Fiscais Livros Fiscais - GIA SP / DAPI MG Ao incluir novo código de ajuste de icms, o campo era limitado a 8 caracteres gerando impacto ao se gerar o arquivo da GIA. Com a SEFAZ agora permitindo mais de 8 caracteres para o código de ajuste, foi necessária adequação ao sistema, que agora permite até 15 caracteres. </li><li>ERP-97018 MVK-22752 SPED Fiscal em: Livros Fiscais Livros Fiscais - SPED Fiscal A partir de JAN/2024 o campo 9 (cnpj_cpf), do registro C800 não deve mais ser enviado ao arquivo para entrega do SPED fiscal. Portanto foi feito tratamento desse campo na geração do arquivo.</li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li>ERP-94808 MVK-10003 Emissão de Notas Fiscais em: Faturamento Ajuste na efetivação no Pedido de Venda. Corrigido o valor do ICMS Desonerado informado na tag: &quot;vICMSDeson&quot; do total da nota fiscal esta divergente da somatória do valor do ICMS Desonerado dos itens, esta apresentando uma diferença de 0,01, causando rejeição da nota fiscal no SEFAZ. </li><li>ERP-96596 MVK-10736 Pedidos de Venda Pendentes em: Faturamento Ajuste no filtro da tela Planejamento do Faturamento. A partir desta atualização, a tela Planejamento do Faturamento não exibirá notas encerradas ou canceladas.</li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li>ERP-96001 MVK-14674 Geração de Remessa de Pagamento em: Financeiro Campo Tipo de Serviço para Remessa de Pagamentos Foi adicionado o campo &quot;Tipo de Serviço&quot; à janela &quot;Formas de Pagamento/Recebimento&quot; para adequação da remessa de pagamento de tributos via Banco Itaú. Veja o manual da funcionalidade para mais informações. <a href="http://confluence.ti9.com.br:8081/pages/viewpage.action?pageId=73334800">Contas a Pagar - Parametrização das Formas de Pagamento</a> </li><li>ERP-96510 MVK-17009 Baixar em: Financeiro -&gt; Contas a Receber Desconto em Contas a Receber Corrigido o saldo do título calculado onde, em alguns casos, ao aplicar desconto a um título e realizada a baixa deste, o saldo do documento ficava incorreto. </li><li>ERP-96622 MVK-17448 Geração de Arquivo de Pagamentos em: Financeiro Geração de arquivo remessa bancaria para pagamento no layout CNAB240: CNPJ do pagador fica em branco. Quando um arquivo de pagamento no formato CNAB240 é gerado, pode ocorrer uma falha onde o CNPJ do pagador fica em branco, impossibilitando a leitura e validação do referido arquivo. Efetuado a correção para a leitura correta do arquivo de pagamento. </li><li>ERP-96815 MVK-19979 Geração de Remessa de Recebimento em: Financeiro Adequação no arquivo de retorno de cobrança: valor incorreto exportado para o arquivo gerado pelo Ti9. Ao gerar o arquivo de retorno SICOOB, um valor incorreto (&quot;Fa&quot;) é exportado, impedindo a validação do arquivo em questão. Para eliminar a falha, um ajuste foi realizado no sistema. </li><li>ERP-96841 MVK-19393 Geração de Remessa de Recebimento em: Financeiro Boleto de Pagamento SICRED e arquivo de cobrança: calculo incorreto de multas e juros. Ao gerar o arquivo de cobrança SICRED, o valor de multas e juros é calculada errada em certos casos. Para eliminar a falha, um ajuste foi realizado no Ti9, impedindo que o ocorra o erro citado. </li><li>ERP-97087 MVK-23302 Baixas Via Lanc. Autom. em: Financeiro -&gt; Contas a Pagar Financeiro - Baixas Contas a Pagar Na tela &quot;Baixas de Contas a Pagar&quot; ao se editar um registro diretamente na grid gerava um erro e encerrava o sistema. Feito tratamento no sistema.</li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li>ERP-96144 MVK-14693 Documento de Entrada em: Estoque Efetivação de Documento de entrada com moeda estrangeira. Quando um documento de entrada ligado a um pedido de compra nacional com moeda estrangeira era efetivado, o sistema acusava erroneamente os valores, cancelando o processo. O mesmo foi analisado e corrigido. </li><li>ERP-96208 MVK-11127 Cancela Documentos de Entrada em: Estoque Ajuste no cancelamento do documento de entrada. Foi realizado um ajuste na tela &quot;Cancela Documentos de Entrada&quot; para que, ao cancelar o documento, a movimentação seja apenas do documento em questão sendo cancelado, e não de movimentos de entrada com o mesmo número/cliente/filial/item. </li><li>ERP-96283 MVK-12313 Cálculo Auxiliar FCI em: Estoque Ajuste na importação de FCI. Ao realizar a importação do FCI em um produto e levar as informações para o produto, um problema ocorria no campo de data/hora de validação. Esta situação foi corrigida, fazendo com que a informação fosse importada e possa ser manipulada normalmente. </li><li>ERP-96358 MVK-17179 Cálculo Auxiliar FCI em: Estoque Estoque - Cálculo Auxiliar FCI Inserido validações com relação a produtos novos no cálculo de FCI, não permitindo que produtos sejam cadastrados em duplicidade. </li><li>ERP-96490 MVK-15637 Documento de Entrada em: Estoque Pedido Compras Em alguns casos, ao ser inserido um pedido de compra via API a coluna referente a filial de rateio não era preenchida. Criada rotina para preenchimento da coluna filial de rateio quando a mesma estiver vazia. </li><li>ERP-96789 MVK-19400 Documento de Entrada em: Estoque Estoque - Documento de Entrada Ao se efetivar um documento de entrada ou pedido de venda com CST 10 mas sem valor de icms st, o sistema barrava a efetivação, sendo que o SEFAZ permite esse cenário. Corrigida validação referente a esse cenário, tanto no documento de entrada quanto no pedido de vendas.</li></ul><h3>Controle de Manutenção</h3><ul><li>ERP-96554 MVK-17748 Central de Manutenção em: Controle de Manutenção Ajuste Central de Manutenção. Ao aprovar Execução de uma OSM, era possível que um erro ocorresse, invalidando o processo. Este processo foi analisado e corrigido.</li></ul><h3>REINF</h3><ul><li>ERP-96572 MVK-18623 REINF Livros Fiscais - REINF Ajuste na estrutura de geração do registro REINF R4020</li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Integração</h3><ul><li>ERP-95964 MVK-15150 Integração ERP API Weleda em: Integrações Prezado cliente, Na importação dos pedidos pelo Integrador Ti9 x IQVIA o sistema irá considerar as informações de Transportadora Padrão e Endereço de Entrega Padrão cadastradas em Companhias e Pessoas. Estas informações de transportadora e endereço previamente cadastradas serão importadas juntamente com os demais dados do arquivo texto do pedido. Atualmente o Integrador não traz estas informações automaticamente, ficando a cargo do operador o seu preenchimento. Qualquer dúvida, estamos à disposição.</li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li>ERP-96825 MVK-20921 Emissão de Notas Fiscais em: Faturamento Faturamento Liberação da Funcionalidade: Opção de salvar o recibo de locação das NDs em PDF em diretório parametrizado - Foi adicionada em &quot;Parâmetros do Faturamento &gt; guia Parâmetros Gerais” a opção &quot;Gerar PDF das notas fiscais de débito&quot;. Ao escolher &quot;SIM&quot;, será habilitado logo abaixo o campo &quot;Pasta para a gravação das NFs de débito (F4)&quot; para informar o local onde será gravado o arquivo &quot;PDF&quot; das NFs de Débito. - Após o processo de faturamento do pedido de vendas (geração da NF), o sistema gravará em PDF o recibo de locação da ND no diretório informado no parâmetro do item acima. Este processo contempla apenas notas de débito, ou seja, apenas as operações marcadas com &quot;Venda com Item Locado / em Comodato&quot;. Obs.: O nome do arquivo a ser gravado será (&quot;ND_&quot; + filial + &quot;_&quot; + série + &quot;_&quot; + número do documento), Ex.: ND_001_4_078654.pdf.</li></ul>