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- Configure as informações para lançamento das duplicatas conforme a tag de meio de pagamento do XML. Pra isso, preencha os campos especificados acima.
- Vincule a forma de pagamento aos dados bancários.
- Não são gerados documentos de compensação para as operações de devolução, uma vez que não existe essa informação no XML.
- O lançamento do financeiro também verifica a opção Lança Financeiro de acordo com a operação da Nota Fiscal.
- TAG: 90 - Sem pagamento: Caso a TAG de pagamento seja igual a 90, sem pagamento, o sistema irá ignorar as duplicatas lançadas nela. Entretanto caso o usuário crie a parametrização para lançar duplicatas mesmo na TAG sem pagamento o sistema irá realizar o lançamento no financeiro.
Obs: Se a parametrização realizar baixa automática, não será possível reimportar os dados financeiros até que a baixa seja cancelada. O mesmo se aplica a baixas manuais realizadas após a importação.
Configuração de Estoque:
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- Configure o almoxarifado para o lançamento.
- O lançamento verifica a opção "Lança Estoque" e os campos de finalidade.
- Não é possível realizar lançamento de lote visto que não existe essa informação no XML, desta maneira os produtos que controlam estoque por lote irão gerar erro na hora da integração.
- Também é verificado o saldo no lançamento do estoque, desta maneira o produto deve possuir saldo para realização da movimentação do estoque.