Retenção de IRRF e das contribuições PIS, COFINS e CSLL sobre fornecimento de bens ou prestação de serviços para órgãos da administração pública

...

Imagem 3. Informar se as alíquotas serão fixas, independente do produto ou do serviço.

Image Added

Imagem 4. No caso em que as alíquotas serão dependente do produto ou do serviço, estes campos deverão ser preenchidos.

• Calcular pedido na tela Vendas/Outras Saídas. Após o calculo realizado, será possível identificar o campo "Valor IRRF Org. Publico" na aba Financeiro da tela Vendas/Outras Saídas. Se aplicável, o campo estará preenchido com a Retenção aplicável para órgãos públicos. Caso contrario, o valor demonstrado será zerado.
• A seção "Totais", com o resumo dos valores da operação, também devera apresentar as mesmas. informações.

Imagem 45. As impostos calculados poderão ser observados a direita, na seção Totais e na aba Financeiro.

Image Added

Imagem 6. Tela Duplicata do Pedido de Vendas demonstrados os valores calculados.

• Os reflexos no Contas a Receber poderão ser observados na reformulada aba "Outros Valores". Os campos apresentados destacam os valores dos impostos, especialmente IRRF, situação na qual tanto o valor integral calculado originalmente, quanto o valor remanescente, o qual é subtraído total ou parcialmente na ocasião da baixa.

Imagem 47. Aba Outros Valores do Contas a Receber reformulada, mostrando os valores das retenções de maneira mais destacada.

...

•  As baixas no Contas a Receber também tem tratamento especial. Se o titulo for baixado integralmente, os valores das retenções, especialmente IRRF também será totalmente baixada. Nos casos de baixa parcial, a subtração será proporcional ao "Valor a Receber"

Imagem 58. Baixa no Contas a Receber com o Valor a Receber do titulo baixado integralmente.

Imagem 69. Baixa no Contas a Receber com o Valor a Receber do titulo baixado proporcionalmente ao valor recebido.

...