Resumo das alterações

Gerais

Faturamento

• ERP-29640
  Vendas/Outras Saídas
  Baixa pela Nota de Débito de itens do tipo "acessório"
  
  
  O sistema bloqueava a digitação do campo "Nº Contrato", porém no caso de itens do tipo "acessório" (que não é um ativo e que não tem código patrimonial), o sistema não permitia incluí-los.
  
  - Como alteração foi liberada a digitação nos campos "Nº Contrato", "Seq. Item Contrato", "NF Origem", "Serie Origem" e "Item Origem".
  
  - Inclusa também validação para não permitir adicionar item do tipo "acessório" que contenham o mesmo nº de contrato e sequência.
  
  Lembrando que:
  Ao selecionar o "It. Ativo Fixo" na consulta <F3> o sistema preencherá automaticamente o campo "Cod. Patrimonial", "Nº Contrato", "Seq. Item Contrato", "NF Origem", "Serie Origem" e "Item Origem".
  No caso do "Nº Contrato" o sistema preencherá automaticamente o campo "It. Ativo Fixo", "Cod. Patrimonial", Seq. Item Contrato", "NF Origem", "Serie Origem" e "Item Origem".
  Para a "NF Origem" o sistema preencherá automaticamente os campos "NF Origem", "Serie Origem" e "Item Origem", não preenchendo assim os campos "It. Ativo Fixo", "Cod. Patrimonial", "Nº Contrato" e "Seq. Item Contrato".
  Esses campos são obrigatórios para o processo. O sistema já possui uma validação a fim de não gerar erros na baixar do item na ficha de locação e/ou ativo fixo.
• ERP-30412
  Etiqueta Identificação
  Problema de Acesso ao Gerar Relatório de Etiquetas
  
  Ao gerar o relatório de etiquetas consecutivamente em algumas situações o sistema operacional bloqueava a leitura visto que o ti9 mantinha o arquivo aberto.
  A correção foi realizada resolvendo este problema.
• ERP-30420
  Vendas/Outras Saídas
  Preço Unitário Zerado
  
  Ao realizar alterações de quantidade de um item no pedido de vendas o sistema estava zerando o preço unitário recuperado da tabela de preços.
  Realizada a correção para manter o preço nas alterações dos itens do pedido.

Estoque

• ERP-30340
  Documento de Entrada
  NF com lançamento de frete com centro de custo não confere
  
  Ao lançar um documento de entrada com referência a uma NF de frete e lançado o centro de custo idêntico ao de saída, o sistema não faz a validação e remove o centro de custo cadastrado. Como alteração, o sistema verificará o centro de custo do documento de entrada, caso não for informado não terá validação, e se for informado o mesmo será verificado e deve ser igual aos centro de custos da nota fiscal de saída, caso contrário exibirá uma mensagem ao usuário, que foi apagado o centro de custo do item da nota fiscal de entrada e realizar o rateio com base nas notas fiscais de origem (saída).

Financeiro

• ERP-30064
  Conciliação de Contas a Pagar
  Adequação dos relatórios de Conciliação Clientes/Fornecedores X Conciliação Contas a Receber/Pagar.
  
  - Criada opção no relatório Conciliação Contas a Receber para poder exibir a relação da Conciliação dos Clientes.
  - Criada opção no relatório Conciliação Contas a Pagar para poder exibir a relação da Conciliação dos Fornecedores.