Resumo das alterações

Gerais

Estoque

• ERP-45110
  Documento de Entrada
  Rastreabilidade do Produto - Lotes do Fabricante.
  
  
  Criado nos processos de "Atualização Controle de Saldos por Lote" e "Atualização do Número do Lote", o campo 'Lote Fabricante'.
  Este atualizará as informações do documento de entrada para o produto e lote informado, assim como as informações do controle de saldo de estoque.
  
  Na transmissão da NFe, para as informações de rastreabilidade do item, o sistema passará a preencher com o lote do fabricante caso o tipo do produto EFD for diferente de "04 - Produto Acabado". Caso contrário preencherá com o valor lote próprio.
• ERP-46203
  Documento de Entrada
  Sistema não exclui itens da Movimentação de Lote.
  
  Na tela de Documento de Entrada, ao realizar a Distribuição do Lote, sistema não excluía movimentações onde a data de fabricação do lote não é informada.
  
  Esta condição foi tratada, permitindo a exclusão destes itens.
• ERP-42476
  Ficha de Estoque 
  Alteração dos itens do modelo do relatório "Ficha de Estoque"
  
  Devido as opções serem genéricas, era difícil para o usuário identificar o relatório desejado. Foram alteradas as opções do campo modelo para:
  
  - Modelo 1 = Ficha Estoque 1
  - Modelo 2 = Ficha Estoque 2
  - Modelo 3 = Registro Controle Produção
  - Modelo 4 = Ficha Estoque + Margem Bruta

Livros Fiscais

• ERP-45492
  DIME
  Ajuste no arquivo Fiscal DIME
  
  Incluso os registros:
  
  QUADRO 90 - Inventário/Receita Bruta
  QUADRO 91 - Ativo
  QUADRO 92 - Passivo
  QUADRO 93 - Demonstração de Resultado
  QUADRO 94 - Detalhamento das Despesas
• ERP-45524
  SPED Fiscal
  SPED Fiscal e NFe: registro C173 e rastreabilidade.
  
  
  Para atender os artigos legais para envio do SPED FISCAL, quanto à rastreabilidade e geração do registro C173, as adequações abaixo foram realizadas:
  
  - 1. O nome do parâmetro "Rastreamento Anvisa" foi alterado para "Rastreamento NFE".
  - 1.1 Todos os produtos onde este parâmetro esteja "SIM", o sistema enviará na transmissão da NFE 4.0 os dados pertinentes à rastreabilidade, isto é, Lote/Validade e Lote/Data Fabricação.
  
  -- Local: Cadastro de Produtos -> Complementos -> Complementos 1.
  
  
  - 2. Novo parâmetro disponibilizado para a geração do registro C173 do SPED.
  - 2.1 Nome: "Gerar registro C173 Sped Fiscal".
  -- Será gerado o registro C173 do SPED quando este parâmetro determinar a opção "SIM".
  
  -- Local: Cadastro do Produto - Complementos -> Medicamentos.
  
  
  
  
  Observações Importantes:
  
  - A) O fluxo de rastreabilidade para medicamentos não foi alterado.
  
  - B) Atualmente o artigo oficial do SPED Fiscal exige o envio do registro C173 no arquivo para Medicamentos, portanto, produtos que sejam Medicamentos devem estar configurados com o parâmetro "Gerar registro C173 Sped Fiscal" = "SIM".
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• ERP-45825
  Cadastrar Empresas
  Alteração de campos da tela "Fiscal/tributária" para a tela "Folha de Pagamento"
  
  Os campos que foram removidos da tela "Fiscal/tributária" para a tela "Folha de Pagamento" são:
  - "Empresa enquadrada na Lei de Desoneração da FP?",
  - "Indicador de Cooperativa no eSocial/Reinf",
  - "Indicador de Construtora no eSocial/Reinf",
  - "Empresa Trabalho Temporario (Lei no. 6.019/1974)",
  - "Nro. Registro Trabalho Temporario no MTB",
  - "Opção de Registro de ponto eSocial/Reinf",
  - "Indicativo Contratação de Aprendiz eSocial/Reinf",
  - "eSocial/Reinf Início Grupo Eventos 2",
  - "Contratação de Pessoa com Deficiência".

Contabilidade

• ERP-44855
  Processar 
  Notas fiscais pendentes de envio para SEFAZ: contabilização permitida erroneamente.
  
  
  Notas fiscais que estavam pendentes de envio para a SEFAZ poderiam ser contabilizadas erroneamente. Isto ocorria devido à uma falha de critérios utilizados pelo sistema, quando do fechamento da contabilidade.
  
  ATENÇÃO: é necessário revisar as notas fiscais de saída se constam pendentes de envio para a SEFAZ, para versões to TI9 a partir da 4.0.149. Esta versão foi liberada em Março/2018. É possível que notas fiscais nesta situação foram contabilizadas.
• ERP-46335
  Processar Folha de Pagamento
  Relatório de Processamento da Folha de Pagamento.
  
  Em alguns casos, mesmo após processar a contabilização, ao gerar o relatório pela tela "Processamento da Folha de Pagamento", o mesmo saía sem dados, por falta de uma tabela interna.
  
  Foi corrigida também a exibição do título e informações do relatório, e a tabela referida foi disponibilizada.

Faturamento

• ERP-45143
  Vendas/Outras Saídas
  Item do Pedido de Venda: Filtro de Produto.
  
  Na alteração do produto pela opção de filtrar (F3), após selecionar o produto o mesmo não era alterado em seu cadastro do item de vendas, só conseguindo alterar a informação quando digitado diretamente o código do produto.
  
  Esta situação foi corrigida, após selecionar o produto através do filtro de pesquisa “Consulta de Produtos”, o mesmo é alterado na janela de item do pedido.
• ERP-45317
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 
  NF-e 4.0: Notas pendentes
  
  Após transmissão do cancelamento e aceite pela Sefaz, a NF ficava pendente de transmissão do cancelamento na janela de alerta das NF sem transmissão. A falha ocorria devido a falta de uma validação no transmissor da NF-e 4.0, como alteração esta verificação foi incluída e assim sanado o problema relatado.
• ERP-46069
  Vendas/Outras Saídas
  Ajuste no relatório e Laudo do CQ emitido através do Pedido de Vendas.
  
  Alterado o campo data de fabricação , para que fique com a mesma data do Laudo emitido diretamente pelo Controle de Qualidade.
  
  O Laudo do CQ busca a data de fabricação da tabela de saldos por lote, e o Laudo do CQ emitido pelo pedido de vendas, informava a data do dia .
  
• ERP-46187
  Vendas/Outras Saídas
  Mensagem "duplicate key constraint a1_filial_ser_doc_seq" ao faturar pedido de venda.
  
  Em alguns casos, por conta de um sequencial incorreto das mensagens da NF, o sistema poderia exibir uma mensagem de exceção durante o processo de faturamento do pedido de venda.
  Foi realizada uma correção interna, com isso, esta mensagem não será mais exibida.
• ERP-46270
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0
  NFe 4.00: Sefaz Virtual do Ambiente Nacional
  
  A Sefaz do ambiente nacional virtual alterou a forma de comunicação com seus web services, pois a forma como realizava a transmissão era específica, e passou a se comunicar pelo processo normal igual aos demais web services. Como alteração foi corrigido a forma de comunicação gerando as informações conforme os demais web services;
  
  Lembrando que: Esse web service possui comunicação apenas com o estado do Pará.
• ERP-46382
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 
  NFe 4.0: Validação NF de Ajuste
  
  Ao transmitir uma NF com operação de ajuste, o sistema não permitia o envio apresentando um mensagem de falha, só liberando após o preenchimento da NF de referencia, porem para NF com operação de ajuste não é necessário o preenchimento do NF de referencia.
  Como alteração foi removida essa validação liberando assim a transmissão de NF de ajuste sem NF de referencia.
  
  
  
  IMPORTANTE: Liberada alteração mediante a nova validação da Sefaz, onde apresenta a Rejeição 905 sobre os campos do grupo de fatura. Incluindo o campo valor de desconto, este não era obrigatório para o envio no XML.
• ERP-45657
  Nota Fiscal Eletrônica v4.0 
  Verificação no Pedido de Vendas.
  
  Incluso validação ao efetivar o pedido de vendas para não permitir valores negativos para os campos de "Peso Bruto" e "Peso Líquido".

Qualidade

• ERP-46183
  Controle de Qualidade
  Determinação do almoxarifado de transferência no processo de qualidade.
  
  Em determinados cenários, o sistema mantinha o almoxarifado na grade de transferências incoerente com o tipo de resultado do laudo, isto é, um almoxarifado de reprova destacado para um laudo de aprovação.
  Esta situação poderia ocorrer em especial quando houve uma reprova mas posteriormente todos os itens da análise foram aprovados.
  Visto o exposto, correções foram realizadas na determinação do almoxarifado de transferência para manter coesão entre as informações, e eliminando o problema relatado.

Financeiro

• ERP-46227
  Análise Financeiro 
  Análise Financeiro: Sistema não exibe resultado quando é selecionado mais de um Cliente/Fornecedor.
  
  Ao realizar o filtro e marcar mais de um "Cliente/Fornecedor", a lista não era preenchida na tela, apenas quando se selecionava um único.
  
  Esta situação foi corrigida, exibindo os registros para os clientes e fornecedores selecionados no filtro.

Compras

• ERP-41357
  Central de Compras
  Melhorias para a tela "Central de Compras".
  
  1. Cotação:
  1.1 - Incluídas colunas "Ganho em Valor" e "Ganho em percentual" na grade "Itens da Cotação Selecionada".
  
  1.1.1 Definição dos Campos:
  - Ganho em Valor: diferença do preço Preço Inicial x Preço Negociado.
  - Ganho em Percentual: percentual relativo ao ganho em valor.
  
  1.2 - Incluidos totais nas colunas "Preço Inicial", "Preço Negociado" e "Preço Total"
  
  2. Análise da Cotação
  
  2.1. Inseridas colunas de "Ganho em Valor" e "Ganho em percentual" na grade "Totais dos Fornecedores" com a mesma definição descrita no item 1.1.1.
  
  3. Aprovação da Negociação.
  
  3.1 Inseridas colunas de "Ganho em Valor" e "Ganho em percentual" na grade "Totais dos Fornecedores" com a mesma definição descrita no item 1.1.1.
  
• ERP-41358
  Aprovação Pedidos de Compras
  Impressão da cotação na janela de "Aprovação de Pedidos de Compras"
  
  Criado um novo botão na janela "Aprovação de Pedidos de Compras" chamado "Imprimir Cotação". Quando pressionado será impresso a cotação referente ao pedido selecionado na grade de registros.
  
  1.1 Layout
  O relatório impresso segue o modelo do relatório de "Análise da Cotação" impresso na janela "Central de Compras".
• ERP-41359
  Central de Compras 
  Inclusão de colunas na Central de Compras
  
  Na grade de registros de "Solicitação" foram incluídas as seguintes colunas:
  
  Solicitante: Nome do solicitante que realizou a solicitação. Esta coluna foi posicionada após o número da solicitação.
  
  Grupo de Estoque: Código e descrição do grupo de estoque de nível 4 do produto solicitado. Esta coluna foi posicionada após a descrição do produto.
  
  Compradores: Nome dos compradores que possuem permissão comprar o produto/grupo de estoque solicitado.
• ERP-41360
  Pedido de Compra 
  Motivo da liberação de divergência.
  
  Quando o usuário informar a liberação do pedido com divergência, será solicitado o motivo da liberação. Esta informação poderá ser verificada posteriormente no botão "Histórico" do pedido de compras.
  
  Na janela de "Compras > Movimentos > Follow UP de Compras" foi criada a nova coluna ao lado direito da coluna "Pedido" (já existente);
  
  Nome da nova coluna: "Liberado Com Divergência";
  
  Esta coluna é exibida no template "Padrão", mas está disponível também na relação de colunas na configuração de novos templates;
• ERP-41362
  Produtos 
  Cotação de produtos com fornecedores homologados.
  
  Para que o sistema bloqueie a cotação de produtos por fornecedores não homologados foi criado:
  
  1. Em "Cadastro de Produtos > Compras" um campo chamado "Compra Permitida Apenas de Fornecedor Homologado" do tipo "Sim/Não". Texto de ajuda: "Quando informado 'SIM' o sistema permitirá a cotação de compras apenas com fornecedores homologados".
  
  1.1. Em "Cadastro de Produtos > Fornecedores" um campo chamado "Homologado" do tipo "Sim/Não". Texto de ajuda: Quando informado "SIM" o sistema permitirá a compra apenas com fornecedores homologados. ".
  
  2. Em "Compras > Central de Compras" o sistema deverá permitir a cotação apenas dos fornecedores homologados para o produto selecionado.
  
  2.1 Restrições:
  a. Ao gerar uma cotação com dois ou mais produtos com fornecedores homologados diferentes, o sistema não permitirá a cotação.
  b. Ao gerar uma cotação com dois ou mais produtos onde um possui fornecedor homologado e os demais não, o sistema permitirá a cotação.
  c. O sistema não permitirá inserir um produto à uma cotação já existente onde o fornecedor homologado seja diferente. Exceto quando não houver fornecedor homologado para nenhum dos produtos da cotação.
  d. O sistema não permitirá incluir um produto que exija um fornecedor homologado em um pedido de compras cujo fornecedor não seja homologado.
  
  Caso o usuário realize uma operação não permitida o sistema retornará uma mensagem e não permitirá a cotação ou pedido de compras.
  
  
  **Observações:
  - Estas restrições não se aplicam a cotações que já existam no sistema. Exceto para o caso de adição de um produto com fornecedor homologado a uma cotação já existente.
  

Específicos

Faturamento

• ERP-45420
  Vendas/Outras Saídas
  Pedido de Vendas: Log de Alterações
  
  Foi solicitada a identificação do motivo da remoção do vínculo entre o pedido de vendas com a NF (para alguns casos bem remotos), por causa dessa remoção o sistema estava gerando o problema de liberar o pedido para re-emissão com uma nova numeração de NF. 
  Não foi possível identificar o real motivo, porém para identificar esse motivo foi criado um processo de auditoria das informações especificas do pedido de vendas, possibilitando assim a identificação do fato gerador.

Integração

• ERP-45608
  Integração SAWLUZ
  Arredondamento do saldo no arquivo RND 025.
  
  Devido a alguns valores estarem saindo com um alto número nas casas decimais, o arquivo gerado RND025 saía com informações erradas.
  
  Um arredondamento para 5 casas decimais foi realizado para exibir os valores corretos de saldo dos produtos.

Compras

• ERP-41361
  Central de Compras
  Planilha de envio ao fornecedor de compras.
  
  
  Efetuada as seguintes modificações ao layout da planilha de cotação enviada para o fornecedor:
  
  a. Cabeçalho: incluído o campo "Filial a enviar:" com o CNPJ e endereço da empresa que gerou a cotação abaixo do campo "Fornecedor".
  
  b. Incluído o campo "Descrição informada" após o campo "Produto" do item. Este campo é de preenchimento automático e estará bloqueado para edição.**
  
  c. Incluído o campo "Observação" após o campo "Descrição Informada" do item. Este campo é desbloqueado para digitação.**
  
  d. Incluído o campo "ALIQ_IPI" após o campo "PRECO_NEGOCIADO" do item. Este campo é desbloqueado para digitação.**
  
  e. Incluído o campo "VALOR_IPI" após o campo "ALIQ_IPI" do item. Este campo é desbloqueado para digitação.**
  
  f. Incluído o campo "ALIQ_ICMS" após o campo "VALOR_IPI" do item. Este campo é desbloqueado para digitação.**
  
  g. Incluído o campo "VALOR_ICMS" após o campo "VALOR_ICMS" do item. Este campo é desbloqueado para digitação.**
  
  h. Incluir o campo "CONDICAO_PAGAMENTO" após o campo "DATA_ENTREGA" do item. Este campo é desbloqueado para digitação.**
  
  
  
  2. Quando da geração da planilha o sistema irá zerar a coluna "PRECO_NEGOCIADO" (da planilha).
  
  
  
  Observações:
  - (**) campos informativos pelo fornecedor e não serão carregados para o sistema.